Eksplorasi Organisasi

Realisasi per OPD

Update 18 Aug 2026 · 16:04 WIB
Semua OPDBAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
OPD / UNIT

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Rincian seluruh rekening yang memiliki nilai pada unit ini.
48,81%capaian total
TOTAL ANGGARAN
Rp 58,08 M
TOTAL REALISASI
Rp 28,35 M
JUMLAH REKENING
105
KodeUraianKelompokAnggaranRealisasiCapaian
5BELANJA DAERAHBelanjaRp 9.679.984.374Rp 4.724.473.11548,81%
5.1BELANJA OPERASIBelanjaRp 9.679.984.374Rp 4.724.473.11548,81%
5.1.01Belanja PegawaiBelanjaRp 1.769.915.773Rp 1.000.714.75756,54%
5.1.01.05Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDHBelanjaRp 1.169.915.773Rp 600.714.75751,35%
5.1.01.05.001Belanja Gaji Pokok KDH/WKDHBelanjaRp 55.692.700Rp 39.000.00070,03%
5.1.01.05.001.00001Belanja Gaji Pokok KDH/WKDHBelanjaRp 55.692.700Rp 39.000.00070,03%
5.1.01.05.002Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDHBelanjaRp 6.597.360Rp 4.512.00068,39%
5.1.01.05.002.00001Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDHBelanjaRp 6.597.360Rp 4.512.00068,39%
5.1.01.05.003Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDHBelanjaRp 100.245.600Rp 70.200.00070,03%
5.1.01.05.003.00001Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDHBelanjaRp 100.245.600Rp 70.200.00070,03%
5.1.01.05.004Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDHBelanjaRp 6.204.946Rp 4.127.94066,53%
5.1.01.05.004.00001Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDHBelanjaRp 6.204.946Rp 4.127.94066,53%
5.1.01.05.005Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDHBelanjaRp 3.365.047Rp 842.21025,03%
5.1.01.05.005.00001Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDHBelanjaRp 3.365.047Rp 842.21025,03%
5.1.01.05.006Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDHBelanjaRp 856.800Rp 8200,10%
5.1.01.05.006.00001Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDHBelanjaRp 856.800Rp 8200,10%
5.1.01.05.007Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDHBelanjaRp 6.501.398Rp 3.639.36055,98%
5.1.01.05.007.00001Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDHBelanjaRp 6.501.398Rp 3.639.36055,98%
5.1.01.05.008Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDHBelanjaRp 133.661Rp 74.88056,02%
5.1.01.05.008.00001Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDHBelanjaRp 133.661Rp 74.88056,02%
5.1.01.05.009Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDHBelanjaRp 400.982Rp 224.64056,02%
5.1.01.05.009.00001Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDHBelanjaRp 400.982Rp 224.64056,02%
5.1.01.05.010Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak DaerahBelanjaRp 937.217.279Rp 478.092.90751,01%
5.1.01.05.010.00004Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air PermukaanBelanjaRp 4.459.724Rp 1.845.72941,39%
5.1.01.05.010.00006Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak HotelBelanjaRp 13.011.713Rp 11.638.55589,45%
5.1.01.05.010.00007Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak RestoranBelanjaRp 79.393.858Rp 54.894.00169,14%
5.1.01.05.010.00008Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak HiburanBelanjaRp 6.205.079Rp 4.569.39073,64%
5.1.01.05.010.00009Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak ReklameBelanjaRp 15.757.952Rp 7.039.64044,67%
5.1.01.05.010.00010Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan JalanBelanjaRp 210.078.599Rp 125.530.48659,75%
5.1.01.05.010.00011Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak ParkirBelanjaRp 2.440.263Rp 1.148.68147,07%
5.1.01.05.010.00015Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerkotaanBelanjaRp 162.302.000Rp 30.438.16518,75%
5.1.01.05.010.00016Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanBelanjaRp 143.000.000Rp 41.325.00028,90%
5.1.01.05.010.00020Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)BelanjaRp 198.537.984Rp 142.703.17171,88%
5.1.01.05.010.00021Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)BelanjaRp 102.030.107Rp 56.960.08955,83%
5.1.01.05.011Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDHBelanjaRp 52.700.000Rp 00,00%
5.1.01.05.011.00014Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan DaerahBelanjaRp 52.700.000Rp 00,00%
5.1.01.06Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDHBelanjaRp 600.000.000Rp 400.000.00066,67%
5.1.01.06.002Belanja Dana Operasional KDH/WKDHBelanjaRp 600.000.000Rp 400.000.00066,67%
5.1.01.06.002.00001Belanja Dana Operasional KDH/WKDHBelanjaRp 600.000.000Rp 400.000.00066,67%
5.1.02Belanja Barang dan JasaBelanjaRp 7.910.068.601Rp 3.723.758.35847,08%
5.1.02.01Belanja BarangBelanjaRp 2.261.288.800Rp 1.332.633.35058,93%
5.1.02.01.001Belanja Barang Pakai HabisBelanjaRp 2.261.288.800Rp 1.332.633.35058,93%
5.1.02.01.001.00004Belanja Bahan-Bahan Bakar dan PelumasBelanjaRp 37.000.000Rp 14.049.95037,97%
5.1.02.01.001.00009Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam KebakaranBelanjaRp 2.500.000Rp 00,00%
5.1.02.01.001.00010Belanja Bahan-Isi Tabung GasBelanjaRp 24.295.000Rp 16.170.00066,56%
5.1.02.01.001.00011Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit IkanBelanjaRp 5.000.000Rp 1.945.00038,90%
5.1.02.01.001.00030Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot KantorBelanjaRp 79.697.800Rp 70.922.25088,99%
5.1.02.01.001.00031Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat ListrikBelanjaRp 47.446.000Rp 24.742.20052,15%
5.1.02.01.001.00035Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera MataBelanjaRp 97.250.000Rp 16.584.00017,05%
5.1.02.01.001.00036Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor LainnyaBelanjaRp 50.000.000Rp 32.635.00065,27%
5.1.02.01.001.00043Belanja Natura dan Pakan-NaturaBelanjaRp 410.000.000Rp 300.015.68073,17%
5.1.02.01.001.00044Belanja Natura dan Pakan-PakanBelanjaRp 20.000.000Rp 7.000.00035,00%
5.1.02.01.001.00052Belanja Makanan dan Minuman RapatBelanjaRp 645.600.000Rp 375.945.00058,23%
5.1.02.01.001.00053Belanja Makanan dan Minuman Jamuan TamuBelanjaRp 687.500.000Rp 375.844.62054,67%
5.1.02.01.001.00059Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDHBelanjaRp 135.000.000Rp 76.799.65056,89%
5.1.02.01.001.00064Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)BelanjaRp 20.000.000Rp 19.980.00099,90%
5.1.02.02Belanja JasaBelanjaRp 3.240.962.240Rp 1.525.985.56247,08%
5.1.02.02.001Belanja Jasa KantorBelanjaRp 3.010.344.240Rp 1.466.342.58348,71%
5.1.02.02.001.00003Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan PanitiaBelanjaRp 40.600.000Rp 2.700.0006,65%
5.1.02.02.001.00017Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan MasyarakatBelanjaRp 554.400.000Rp 265.128.00547,82%
5.1.02.02.001.00025Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan KebudayaanBelanjaRp 75.000.000Rp 15.950.00021,27%
5.1.02.02.001.00028Belanja Jasa Tenaga Pelayanan UmumBelanjaRp 600.597.984Rp 266.499.98444,37%
5.1.02.02.001.00033Belanja Jasa Tenaga SupirBelanjaRp 54.600.000Rp 28.325.57551,88%
5.1.02.02.001.00047Belanja Jasa Penyelenggaraan AcaraBelanjaRp 69.700.000Rp 33.250.00047,70%
5.1.02.02.001.00048Belanja Jasa Kontribusi AsosiasiBelanjaRp 10.000.000Rp 3.500.00035,00%
5.1.02.02.001.00049Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah TanggaBelanjaRp 120.000.000Rp 88.979.82674,15%
5.1.02.02.001.00055Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan PemotretanBelanjaRp 25.000.000Rp 8.068.00032,27%
5.1.02.02.001.00060Belanja Tagihan AirBelanjaRp 156.060.000Rp 23.978.12015,36%
5.1.02.02.001.00061Belanja Tagihan ListrikBelanjaRp 402.262.016Rp 191.228.49047,54%
5.1.02.02.001.00063Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV BerlanggananBelanjaRp 71.520.000Rp 30.541.98742,70%
5.1.02.02.001.00071Belanja LemburBelanjaRp 90.000.000Rp 75.050.00083,39%
5.1.02.02.001.00073Belanja Medical Check UpBelanjaRp 60.000.000Rp 31.634.42652,72%
5.1.02.02.001.00087Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum OperasionalBelanjaRp 351.409.536Rp 196.395.71355,89%
5.1.02.02.001.00090Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasionalBelanjaRp 329.194.704Rp 205.112.45762,31%
5.1.02.02.002Belanja Iuran Jaminan/AsuransiBelanjaRp 41.418.000Rp 22.847.97955,16%
5.1.02.02.002.00018Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum OperasionalBelanjaRp 18.000.000Rp 9.866.44854,81%
5.1.02.02.002.00021Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan OperasionalBelanjaRp 18.000.000Rp 10.597.29658,87%
5.1.02.02.002.00026Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum OperasionalBelanjaRp 1.310.400Rp 475.02036,25%
5.1.02.02.002.00029Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan OperasionalBelanjaRp 1.209.600Rp 584.64048,33%
5.1.02.02.002.00034Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum OperasionalBelanjaRp 1.386.000Rp 593.77542,84%
5.1.02.02.002.00037Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan OperasionalBelanjaRp 1.512.000Rp 730.80048,33%
5.1.02.02.004Belanja Sewa Peralatan dan MesinBelanjaRp 161.950.000Rp 36.795.00022,72%
5.1.02.02.004.00022Belanja Sewa Electric Generating SetBelanjaRp 7.500.000Rp 00,00%
5.1.02.02.004.00117Belanja Sewa Alat Kantor LainnyaBelanjaRp 63.450.000Rp 21.300.00033,57%
5.1.02.02.004.00118Belanja Sewa MebelBelanjaRp 36.500.000Rp 15.495.00042,45%
5.1.02.02.004.00123Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)BelanjaRp 54.500.000Rp 00,00%
5.1.02.02.005Belanja Sewa Gedung dan BangunanBelanjaRp 2.250.000Rp 00,00%
5.1.02.02.005.00043Belanja Sewa HotelBelanjaRp 2.250.000Rp 00,00%
5.1.02.02.007Belanja Sewa Aset Tetap LainnyaBelanjaRp 25.000.000Rp 00,00%
5.1.02.02.007.00031Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian LainnyaBelanjaRp 25.000.000Rp 00,00%
5.1.02.03Belanja PemeliharaanBelanjaRp 418.020.993Rp 161.634.00038,67%
5.1.02.03.002Belanja Pemeliharaan Peralatan dan MesinBelanjaRp 227.875.000Rp 74.978.45032,90%
5.1.02.03.002.00022Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating SetBelanjaRp 50.000.000Rp 14.330.00028,66%
5.1.02.03.002.00118Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-MebelBelanjaRp 50.000.000Rp 00,00%
5.1.02.03.002.00121Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat PendinginBelanjaRp 90.000.000Rp 51.803.25057,56%
5.1.02.03.002.00123Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)BelanjaRp 37.875.000Rp 8.845.20023,35%
5.1.02.03.003Belanja Pemeliharaan Gedung dan BangunanBelanjaRp 190.145.993Rp 86.655.55045,57%
5.1.02.03.003.00036Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-TamanBelanjaRp 79.625.000Rp 14.640.55018,39%
5.1.02.03.003.00038Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan IBelanjaRp 110.520.993Rp 72.015.00065,16%
5.1.02.04Belanja Perjalanan DinasBelanjaRp 1.989.796.568Rp 703.505.44635,36%
5.1.02.04.001Belanja Perjalanan Dinas Dalam NegeriBelanjaRp 1.989.796.568Rp 703.505.44635,36%
5.1.02.04.001.00001Belanja Perjalanan Dinas BiasaBelanjaRp 1.778.510.568Rp 616.505.44634,66%
5.1.02.04.001.00003Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaBelanjaRp 81.600.000Rp 37.600.00046,08%
5.1.02.04.001.00004Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam KotaBelanjaRp 30.000.000Rp 00,00%
5.1.02.04.001.00005Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar KotaBelanjaRp 99.686.000Rp 49.400.00049,56%